Cteni PDF faktury

Vyctene udaje

Soubor: uid-564-1-FV26224603.pdf

Navrzeny novy nazev: Fv_25704826_117603_20260701.pdf

Text vycteny z PDF

Péče o zákazníky
 +420 222 261 333
 www.interconnect.cz

 Gravity Energy s.r.o.
 Mikulášovice 645
 40779 Mikulášovice

 Odběratel:
 Gravity Energy s.r.o.
 Kurzova 2222/16
 15500 Praha - Stodůlky

 Faktura - daňový doklad č. FV26224603

 Číslo smlouvy: I-KL-931558/2023 Zúčtovací období: od 01.07.2026 do 31.07.2026
 Číslo zákazníka: 31558 Datum vystavení: 01.07.2026
 IČ: 17908370 DUZP: 01.07.2026
 DIČ: CZ17908370 Forma úhrady: převodem

 Celkem za vyúčtování: 1 423,00 Kč
 Přeplatek / nedoplatek: 0,00 Kč
 Celkem k úhradě: 1 423,00 Kč

 Základ DPH 21 %: 1 176,03 Kč
 DPH 21 %: 246,97 Kč
 Celkem s DPH: 1 423,00 Kč

 Splatnost: 15.07.2026
 Bankovní účet: 2000621252/2010
 Variabilní symbol: 26224603

 Okamžitá platba Platba kartou

 QR Platba Comgate

 Reklamaci tohoto vyúčtování lze uplatnit do 2 měsíců od jeho doručení.
 Pro nastavení trvalého příkazu použijte prosím variabilní symbol pro platby trvalým příkazem: 931558

 INTERCONNECT s.r.o.
 K Jezírku 109, 25084 Křenice, IČ: 25704826, DIČ: CZ25704826
 Bankovní učet: 2000621252/2010, BIC/SWIFT: FIOBCZPP, IBAN: CZ0320100000002000621252
 zapsáno v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62772
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
č. FV26224603

 Podrobný přehled vyúčtování za období od 01.07.2026 do 31.07.2026

 Služba J. cena cena % DPH Kč celkem
 bez DPH

 Připojení k internetu DSL 100 R1 495,04 Kč 495,04 Kč 21.00 % 599,00 Kč

 Připojení k internetu DS 100 R2 450,41 Kč 450,41 Kč 21.00 % 545,00 Kč

 INTERLIVE balíček +2 streamy 66,12 Kč 66,12 Kč 21.00 % 80,00 Kč

 INTERLIVE balíček BASIC 164,46 Kč 164,46 Kč 21.00 % 199,00 Kč

 CELKEM 1 176,03 Kč 1 423,00 Kč

 list 2/2

Nacist vlastni PDF